Faktúra 4180127
Dátum vyhotovenia:
8.8.2018
Faktúra doručená:
10.8.2018
Číslo zmluvy:
31/4/2018
Dodávateľ
KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis - Nákup výpočtovej techniky, -8590 EUR
