Faktúra 4180013
Dátum vyhotovenia:
5.2.2018
Faktúra doručená:
8.2.2018
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 02/2018, 32040.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32 040,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
