Faktúra 4170242

Dátum vyhotovenia: 3.1.2018

Faktúra doručená: 9.1.2018

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 12/2017, 21.36 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 12/2017, 8.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29,81 EUR

ceny sú vrátane DPH