Faktúra 4170213
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
5.12.2017
Číslo objednávky:
34/4/Chl/06/2017
Dodávateľ
ARGUS - DS, s.r.o.
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - Odstránenie závady na ceste III/1208 Rudník, 13560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 560,00 EUR
ceny sú vrátane DPH