Faktúra 4170205
Dátum vyhotovenia:
29.11.2017
Faktúra doručená:
30.11.2017
Číslo objednávky:
55/4/Mk/10/2017
Dodávateľ
SAN-PROJEKT, s.r.o.
Bottova 1149/6
014 01 Bytča
IČO: 50702840
Bottova 1149/6
014 01 Bytča
IČO: 50702840
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - "Rek.mosta podand v.t. Plevník-Drienové, 1850 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 850,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
