Faktúra 4170084
Dátum vyhotovenia:
1.6.2017
Faktúra doručená:
8.6.2017
Číslo zmluvy:
93/4/12
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory 05/17, 360.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
