Faktúra 4170069
Dátum vyhotovenia:
5.5.2017
Faktúra doručená:
11.5.2017
Číslo zmluvy:
114/4/2016
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 04/17, 840.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 008,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
