Faktúra 4170060
Dátum vyhotovenia:
30.4.2017
Faktúra doručená:
3.5.2017
Číslo zmluvy:
66/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 04/2017, 105.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
