Faktúra 4170056
Dátum vyhotovenia:
19.4.2017
Faktúra doručená:
19.4.2017
Číslo objednávky:
139/1/bD/2017
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 91.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
