Faktúra 4170046
Dátum vyhotovenia:
1.4.2017
Faktúra doručená:
6.4.2017
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory 03/17, 366.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
