Faktúra 4170040
Dátum vyhotovenia:
1.4.2017
Faktúra doručená:
1.4.2017
Číslo zmluvy:
114/4/2016
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 04/2017, 1908.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 290,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
