Faktúra 4160171
Dátum vyhotovenia:
15.11.2016
Faktúra doručená:
21.11.2016
Číslo zmluvy:
54/4/2016
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest TN,PB,PD, 2692218.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 692 218,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
