Faktúra 4160157
Dátum vyhotovenia:
14.10.2016
Faktúra doručená:
18.10.2016
Číslo zmluvy:
54/4/2016
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II.a III.triedy, 418281.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418 281,74 EUR
ceny sú vrátane DPH