Faktúra 4160105
Dátum vyhotovenia:
25.7.2016
Faktúra doručená:
25.7.2016
Číslo objednávky:
35/4/Ma/7/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Batérie ku serveru, 554.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
665,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
