Faktúra 4160033
Dátum vyhotovenia:
24.3.2016
Faktúra doručená:
30.3.2016
Číslo zmluvy:
11/4/Ka/3/2016
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 301.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
361,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
