Faktúra 4150179
Dátum vyhotovenia:
9.12.2015
Faktúra doručená:
14.12.2015
Číslo objednávky:
82/4/Ka/12/2015
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky, 144.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
