Faktúra 3250180
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
7.3.2025
Číslo objednávky:
111/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba - údržba vozidiel - str. PD, 43.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
