Faktúra 3250164
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
5.3.2025
Číslo objednávky:
112/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - údržba str. NR, 48.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
