Faktúra 3250139

Dátum vyhotovenia: 26.2.2025

Faktúra doručená: 28.2.2025

Číslo objednávky: 78/3/Lo/02/2025

Číslo zmluvy: 34/4/2024

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výmena kolesa - AA 141GG - str. PD, 1416 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 741,68 EUR

ceny sú vrátane DPH