Faktúra 3250138
Dátum vyhotovenia:
26.2.2025
Faktúra doručená:
28.2.2025
Číslo objednávky:
94/3/Ra/02/2025
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - čističe - dielňa, 417.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
513,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
