Faktúra 3250137

Dátum vyhotovenia: 27.2.2025

Faktúra doručená: 28.2.2025

Číslo objednávky: 92/3/Lo/02/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 84.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

104,12 EUR

ceny sú vrátane DPH