Faktúra 3250132
Dátum vyhotovenia:
25.2.2025
Faktúra doručená:
28.2.2025
Číslo objednávky:
88/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 403GF - str. NP, 59.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
