Faktúra 3250125
Dátum vyhotovenia:
17.2.2025
Faktúra doručená:
26.2.2025
Číslo objednávky:
73/3/Ka/02/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetvovača - str. BN, 146.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
