Faktúra 3250113
Dátum vyhotovenia:
10.2.2025
Faktúra doručená:
20.2.2025
Číslo objednávky:
43/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
DAFFER spol. s r.o.
Vcelarska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Vcelarska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pečiatky - str. PD, 44.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
