Faktúra 3250103

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 13.2.2025

Číslo objednávky: 59/3/Lo/01/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat. - str. PD, PE, BN, NR, 151.58 EUR

Názov položky:

Spojovací mat. - str. PD, PE, BN, NR - prenos DP, 11.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

163,01 EUR

ceny sú vrátane DPH