Faktúra 3250098

Dátum vyhotovenia: 29.1.2025

Faktúra doručená: 12.2.2025

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - /30.12.-26.1.2025/, 31.88 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - /30.12.-26.1.2025/, 42.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,24 EUR

ceny sú vrátane DPH