Faktúra 3250097
Dátum vyhotovenia:
3.2.2025
Faktúra doručená:
11.2.2025
Číslo objednávky:
38/3/Lo/01/2025
Číslo zmluvy:
38/4/2024
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 386.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
475,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
