Faktúra 3250094

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 11.2.2025

Číslo objednávky: 57/3/Lo/01/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat. - údržba - str. NR, 409.79 EUR

Názov položky:

Stavebný mat. - údržba - str. NR - prenos DP, 44.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

454,42 EUR

ceny sú vrátane DPH