Faktúra 3250093
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
11.2.2025
Číslo objednávky:
56/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat. - údržba str. PD, 146.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
