Faktúra 3250092

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 10.2.2025

Číslo objednávky: 62/3/Lo/01/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - str. PD, NR, PE, BN, NP, 533.87 EUR

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - str. PD, NR, PE, BN, NP - prenos DP, 34.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

568,67 EUR

ceny sú vrátane DPH