Faktúra 3250090
Dátum vyhotovenia:
30.1.2025
Faktúra doručená:
10.2.2025
Číslo objednávky:
51/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, NR, NP, BN, 325.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
400,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
