Faktúra 3250087
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
7.2.2025
Číslo objednávky:
47/3/Ra/01/2025
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby - ošetrenie vozidiel a mech.- dielňa, 35.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
