Faktúra 3250086
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
6.2.2025
Číslo objednávky:
54/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby stredísk - PD,NR,NP,PE,BN, 375.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
461,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
