Faktúra 3250085
Dátum vyhotovenia:
29.1.2025
Faktúra doručená:
6.2.2025
Číslo objednávky:
63/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - údržba strediska - str. NR, 201.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
