Faktúra 3250082
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
6.2.2025
Číslo objednávky:
53/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava rozvodov - dispečing - str. NR, 22.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
