Faktúra 3250080

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 6.2.2025

Číslo objednávky: 65/3/Lo/01/2025

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - opravárenstvo - str. PE, 83.15 EUR

Názov položky:

Materiál - opravárenstvo - str. PE - prenos DP, 5.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,35 EUR

ceny sú vrátane DPH