Faktúra 3250074

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 5.2.2025

Číslo objednávky: 55/3/Lo/01/2025

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy, olej - str. PD, PE, BN, NR, NP, 376.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

462,90 EUR

ceny sú vrátane DPH