Faktúra 3250069
Dátum vyhotovenia:
27.1.2025
Faktúra doručená:
4.2.2025
Číslo objednávky:
30/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby stredísk - PD, PE, 58.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
