Faktúra 3250054

Dátum vyhotovenia: 21.1.2025

Faktúra doručená: 31.1.2025

Číslo objednávky: 20/3/Lo/01/2025

Číslo zmluvy: 25/4/2024

Dodávateľ

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery - str. PD, BN, PE, NR, NP, 1497.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 842,05 EUR

ceny sú vrátane DPH