Faktúra 3250048

Dátum vyhotovenia: 27.1.2025

Faktúra doručená: 30.1.2025

Číslo objednávky: 37/3/Lo/01/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. PD, BN, 352.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

433,98 EUR

ceny sú vrátane DPH