Faktúra 3250044
Dátum vyhotovenia:
24.1.2025
Faktúra doručená:
29.1.2025
Číslo objednávky:
33/3/Ra/01/2025
Dodávateľ
Auto DEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, olej - TN 386FE, 461.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
567,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
