Faktúra 3250043
Dátum vyhotovenia:
23.1.2025
Faktúra doručená:
29.1.2025
Číslo objednávky:
02/4/Hr/01/2025
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, 22035.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 103,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
