Faktúra 3250040

Dátum vyhotovenia: 21.1.2025

Faktúra doručená: 28.1.2025

Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2025

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. NR, BN, 44432.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

54 651,63 EUR

ceny sú vrátane DPH