Faktúra 3250027

Dátum vyhotovenia: 22.1.2025

Faktúra doručená: 23.1.2025

Číslo objednávky: 27/3/Ši/01/2025

Číslo zmluvy: 83/4/2024

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 403GF - str. NP, 3364.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 138,24 EUR

ceny sú vrátane DPH