Faktúra 3250025
Dátum vyhotovenia:
11.1.2025
Faktúra doručená:
23.1.2025
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 01/2025, 2133.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 133,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
