Faktúra 3250023
Dátum vyhotovenia:
15.1.2025
Faktúra doručená:
21.1.2025
Číslo objednávky:
10/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly - PD 13-00 - str. NR, 18.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
