Faktúra 3250016

Dátum vyhotovenia: 9.1.2025

Faktúra doručená: 21.1.2025

Číslo objednávky: 1/3/Lo/01/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely na vozidlá - str. PE, BN, 205.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

252,17 EUR

ceny sú vrátane DPH