Faktúra 3250015
Dátum vyhotovenia:
16.1.2025
Faktúra doručená:
20.1.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str.NP - 1. -15.1. 2025, 698.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
858,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
