Faktúra 3250009
Dátum vyhotovenia:
10.1.2025
Faktúra doručená:
17.1.2025
Číslo objednávky:
5/3/Lo/01/2025
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - solanka - str. PD, 128.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
