Faktúra 3241274

Dátum vyhotovenia: 31.12.2024

Faktúra doručená: 15.1.2025

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - /2.12.-29.12.2024/, 31.88 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - /2.12.-29.12.2024/, 21.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

63,64 EUR

ceny sú vrátane DPH